СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЧУХЛОМА
ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «05» апреля 2024 года № 208
О проведении публичных слушаний об исполнении
бюджета городского поселения город Чухлома Чухломского
муниципального района Костромской области за 2023 год
В связи с внесением главы городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области Лебедевым А.В. на рассмотрение в Совет депутатов городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области, исполнение бюджета городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области за 2023 год, руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области и Положением о публичных слушаниях на территории городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания об исполнении бюджета городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области за 2023 год, в Совете депутатов «26» апреля 2024 года в 15.00 часов по адресу: г. Чухлома, ул. Советская д. 1, администрация городского поселения.
2. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний об исполнении бюджета городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области за 2023 год возложить на главу городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области (Лебедев А.В.).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области (Кузнецова М.В.).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Вестник Чухломы».
Председатель Совета депутатов Глава городского поселения город Чухлома
городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района
Чухломского муниципального района Костромской области
Костромской области
__________________ М.В. Кузнецова ___________________ А.В. Лебедев
Принято Советом депутатов
«05» апреля 2024 года
Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения город Чухлома
от «05» апреля 2024 года № 208
(ПРОЕКТ)
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЧУХЛОМА ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «__» ________ 2024 года № __
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского поселения город Чухлома Чухломского
муниципального района Костромской области за 2023 год
Рассмотрев внесенный главой администрации городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области отчет «Об исполнении бюджета городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области за 2023 год», об использовании средств резервного фонда, информацию об использовании дорожного фонда, заключение Ревизионной комиссии Чухломского муниципального района, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области за 2023 год» по доходам в сумме 104686,7 тыс. руб., по расходам в сумме 103721,3 тыс. руб. с профицитом в сумме 965,4 тыс. руб.,
2. Утвердить:
2.1 Приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения город Чухлома за 2023 год»;
2.2 Приложение №2 «Объём поступлений доходов в бюджет городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области за 2023 год»;
2.3 Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области за 2023 год»;
2.4 Приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области за 2023 год».
3. Рекомендовать администрации городского поселения город Чухлома принять необходимые меры по обеспечению выполнения утвержденного на 2024 год плана поступлений в бюджет собственных доходов с учетом возможностей мобилизации дополнительных резервов поступлений налоговых и неналоговых платежей.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету, налогам и сборам (Кузнецова М.В.).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном издании «Вестник Чухломы».
Председатель Совета депутатов Глава городского поселения город Чухлома
городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района
Чухломского муниципального района Костромской области
Костромской области
__________________ М.В. Кузнецова ___________________ А.В. Лебедев
Принято Советом депутатов
«__» _______ 2024 года
Пояснительная записка об исполнения бюджета Администрации городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области за 2023 год.
Бюджет Администрации городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области исполнен за 2023 год по доходам в сумме 104686,7 тыс. руб. при плане 106751,1 тыс. руб. или 98% от годового планового назначения. Налоговые и не налоговые доходы бюджета городского поселения составили 23784,8 тыс. руб. при плановом назначении 24999,0 тыс. руб. или 95%.
Анализ исполнения доходной части бюджета, причины отклонения от бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам в разрезе видов доходов.
Окончательный бюджет Администрации городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области утвержден Решением Совета депутатов от 29.12.2023 г. №197 план по доходам составил 106751,1 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета городского поселения 24999,0 тыс. руб.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения наибольший доход получен по следующим показателям: налог на доходы физических лиц – 8351,4 тыс. руб., налог на совокупный доход – 4139,7 тыс. руб., налоги на имущество – 4128,3 тыс. руб., доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 4497,0 тыс. руб.
Налог на доходы физических лиц.
Удельный вес данного показателя в структуре налоговых и неналоговых доходов составил 35,0%. Поступление налога за 2023 год составило 8351,4 тыс. руб. при годовом уточненном плане 8379,9 тыс. руб. Процент исполнения – 100%.
Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы).
Удельный вес данного показателя в структуре налоговых и неналоговых доходов составил 5,0%. Поступление налога за 2023 год составило 1091,8 тыс. руб.. Процент исполнения составил – 100%.
Налоги на совокупный доход.
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы.
Удельный вес данного показателя в структуре налоговых и неналоговых доходов составил 13%. Поступление налога составило 3124,4 тыс. руб. при годовом уточненном плане 3363,9 тыс. руб. Процент исполнения – 93%.
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.
Удельный вес данного показателя в структуре налоговых и неналоговых доходов составил 4%. Поступление налога составило 1015,6 тыс. руб. при годовом уточненном плане 1025,3 тыс. руб. Процент исполнения – 99%.
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ.
Поступление налога составило -0,3 тыс. руб. при годовом уточненном плане -0,3 тыс. руб. Процент исполнения – 100%
Налог на имущество физических лиц.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения удельный вес налога на имущество физических лиц 13,0%. Поступление налогов в бюджет городского поселения за 2023 год составило 3170,8 тыс. руб. при годовом уточненном плане 3177,6 тыс. руб. Процент исполнения составил 100%
Земельный налог.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения удельный вес земельного налога составил 4%. Поступление налога в бюджет городского поселения за 2023 год составил 957,5 тыс. руб. при годовом уточненном плане 1010,0 тыс. руб. Процент исполнения составил 95%.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
Фактическое поступление доходов в 2023 году составило 536,6 тыс. руб. при годовом уточненном плане 550,0 тыс. руб. Процент исполнения составил – 98%.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков).
Поступление в бюджет за 2023 год составили 380,4 тыс. руб. при годовом уточненном плане 380,5 тыс. руб. Процент исполнения составил – 100%.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).
Поступление в бюджет за 2023 год составили 212,0 тыс. руб. при годовом уточненном плане 220,0 тыс. руб. Процент исполнения составил – 96%.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения удельный вес данного показателя за 2023 год составил 19,0%.
Поступление в бюджет составили 4497,0 тыс. руб. при годовом уточненном плане 4549,0 тыс. руб. Процент исполнения составил – 99%.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу.
Поступление в бюджет за 2023 год составил 0,0 тыс. руб. при годовом уточненном плане 750,0 тыс. руб. Процент исполнения составил — 0%.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений.
Поступление в бюджет за 2023 год составил 365,7 тыс. руб. при годовом уточненном плане 370,0 тыс. руб. Процент исполнения составил — 99%.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов.
При годовом уточненном плане 20,0 тыс. руб. поступления в бюджет составили 19,0 тыс. руб. Процент исполнения составил — 95%.
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения.
Поступление в бюджет за 2023 год составило 0,0 тыс. руб. при годовом уточненном плане 20,0 тыс. руб. Процент исполнения составил – 0%.
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году.
Поступление в бюджет за 2023 год составило 0,0 тыс. руб. при годовом уточненном плане 5,0 тыс. руб. Процент исполнения составил – 0%.
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
Поступление в бюджет за 2023 год составило 3,4 тыс. руб. при годовом уточненном плане 3,4 тыс. руб. Процент исполнения составил – 100%
Прочие неналоговые доходы.
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений.
Поступление в бюджет за 2023 год составило 59,5 тыс. руб. при годовом уточненном плане 81,7 тыс. руб. Процент исполнения составил – 73%.
Безвозмездные поступления.
Безвозмездные поступления в бюджет составили 80901,9 тыс. руб. при годовом уточненном плане 81752,1 тыс. рублей.
Областная дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности — 4422,0 тыс. руб. Процент исполнения составил — 100,0%.
Межбюджетные субсидии составили 50490,3 тыс. руб. при годовом уточненном плане 51236,1 тыс. руб. Процент исполнения-99%.
Субвенция на выполнение передаваемых полномочий — 11,6 тыс. руб. Процент исполнения — 100,0%.
Субвенция на ВУС — 302,5 тыс. руб. Процент исполнения составил — 100,0%.
Прочие межбюджетные трансферты — 25675,5 тыс. руб. при годовом уточненном плане 25779,9 тыс. руб. Процент исполнения составил — 100%.
Проводимые мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки.
Проведение ежемесячного мониторинга налоговых доходов (налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, земельный налог).
Проведение ежемесячного мониторинга неналоговых доходов (аренда земли, имущества, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, прочие неналоговые доходы).
Специалистами городского поселения проведена работа с недоимщиками налога на имущество и земельного налога, доходов от оказания платных услуг.
Расходы.
Бюджет городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области по расходам исполнен в сумме 103721,3 тыс. руб. при плане 106802,4 тыс. руб. исполнение составило 97%.
0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» (Глава) Исполнение составило 1040,5 тыс. руб. при годовом уточненном плане 1040,5 тыс. руб. Исполнение составило 100%. Удельный вес в структуре расходов составляет 1,0%. Расходы производились на оплату труда с начислениями.
0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" исполнение составило 1,5 тыс. руб. или 100%;
0104 «Функционирование местных администраций» исполнение составило 2846,1 тыс. руб. при годовом уточненном плане 2847,2 тыс. руб. Исполнение составило 100%. Удельный вес в структуре расходов составляет 3,0%. Расходы производились на зарплату с начислениями, оплату договоров ГПХ, на хозяйственные и канцелярские расходы, оплата за услуги связи и интернета.
0113 «Другие общегосударственные вопросы» расход составляет 2937,4 тыс. руб. при годовом уточненном плане 2947,1 тыс. руб. Исполнение составило 100%. Расходы производились на публикацию объявлений в газете «Вперед», оплату услуг ПАО «Ингосстрах». По этому подразделу производятся расходы на содержание централизованной бухгалтерии.
0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» Расход составляет 302,5 тыс. руб. при годовом уточненном плане 302,5 тыс. руб. Исполнение составило 100%. Расходы производились по оплате труда с начислениями специалиста по воинскому учету, хозяйственные и канцелярские расходы.
0409 «Дорожное хозяйство». Расход составляет 6148,3 тыс. руб. при годовом уточненном плане 6255,9 тыс. руб. исполнение составляет 98%. Расходы производились на оплату за услуги по содержанию дорог, на ремонт улично-дорожной сети по ул. Свобода, ул. Овчинникова и ул. Первомайская.
0412 «Национальная экономика». Расход составляет 1896,6 тыс. руб. при годовом уточненном плане 2112,0 тыс. руб. исполнение составляет 90%. Расходы производились на оценочные и кадастровые услуги.
0501 «Жилищное хозяйство» Расход составляет 111,2 тыс. руб. при годовом уточненном плане 133,8 тыс. руб. исполнение составило 83%. Расходы производились по содержанию жилого фонда.
0502 «Коммунальное хозяйство» Расход составляет 54812,3 тыс. руб. при годовом уточненном плане 55585,9 тыс. руб. исполнение составило 99%. Производилась оплата за уличное освещение, расходы по предоставлению субсидии ООО «Дом Ильичевых», работы по устройству сетчатого ограждения водопроводных сооружений, расположенных на территории городского поселения, в рамках реализации проектов развития в номинации "Местные инициативы" - подключение к системе уличного освещения УДС микрорайон "Алешково", а также расходы по программе «Чистая вода» в сумме 48052,3 тыс. руб.
0503 «Благоустройство» Расход составляет 1936,8 тыс. руб. при годовом уточненном плане 2383,0 тыс. руб. исполнение составило 81%. Комплекс работ по капитальному ремонту пешеходного моста между ул. Зеленая и ул. Свободы, оплата по договорам ГПХ, в том числе оплата за уборку мусора в центре города, на пляже, в парке, благоустройство территории в центре города, расчистка свалки, в рамках реализации проектов развития в номинации "Местные инициативы"- валка и обрезка аварийных деревьев, предоставление межбюджетных трансфертов по передаче части полномочий в сфере организации благоустройства территории городского поселения.
0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» Расход составляет 24417,0 тыс. руб. при годовом уточненном плане 25222,1 тыс. руб. исполнение составило 97%. Расходы производились на зарплату с начислениями по МКУ «Служба МЗ», оплату договоров ГПХ, оплата за дрова, содержание бани, приобретение ГСМ, а также замена системы дымоудаления и трубы котельной в рамка муниципального контракта.
0707 «Молодежная политика» Расход составляет 4156,0 тыс. руб. при годовом уточненном плане 4257,4 тыс. руб. исполнение составило 98%. Расходы направлены на оплату труда с начислениями по МКУ «Молодёжно-спортивный центр», на проведение мероприятий, произведены расходы для оплаты труда детей в трудовых отрядах в летний период.
0801 «Культура» Расход составляет 3111,3 тыс. руб. при годовом уточненном плане 3575,3 тыс. руб. исполнение составило 87%. Расходы производились на оплату труда с начислениями, хозяйственные расходы, приобретение дров, расходы на проведение мероприятий, покупку основных средств.
1105 «Физическая культура» расход составил 3,8 тыс. руб. или 46%. Приобретение материальных запасов для проведения мероприятий.
Глава администрации городского
поселения город Чухлома: А.В. Лебедев
Руководитель МЦБ: А.Н. Буряченко
Скачать 